問(wèn)題已解決

小規(guī)模的增值稅未開(kāi)票收入填在哪里？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/12 17:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)的第10行， 超過(guò)的在第一行
2024 07/12 17:45
84785029
2024 07/12 17:47
第一行不是第二行和第三行的合計(jì)嗎？第二行和第三行不用動(dòng)嗎？
郭老師
2024 07/12 17:50
對(duì)的 可以 第一行只要≥第二?第三就可以
84785029
2024 07/12 17:55
不對(duì)呀，我是小規(guī)模算出的稅是10341.043它顯示的是12716.05
郭老師
2024 07/12 17:56
系統(tǒng)是按照3%來(lái)的。減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，然后在減免明細(xì)表里面填寫(xiě)。
84785029
2024 07/12 17:59
減免明細(xì)如何填寫(xiě)
84785029
2024 07/12 18:01
不對(duì)，減免完的數(shù)據(jù)
郭老師
2024 07/12 18:02
1%不含稅的銷(xiāo)售額乘以2% 在減免表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)
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