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問(wèn)題已解決
老師，我4月報(bào)增值稅時(shí)一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是正常，所以勾選認(rèn)證了，現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)發(fā)票異常不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我應(yīng)該怎么操作呢，是能返回去發(fā)票勾選那里取消勾選認(rèn)證，再去更正4月增值稅申報(bào)補(bǔ)稅？還是在本月報(bào)表進(jìn)項(xiàng)附表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再申報(bào)本月數(shù)據(jù)？
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你好同學(xué)！如果不能返回取消勾選的，在本月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，申報(bào)的時(shí)候在轉(zhuǎn)出那里填寫(xiě)
07/12 17:18
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07/12 17:46
我也想這樣，就是什么都不動(dòng)，就在本月進(jìn)項(xiàng)附表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但我就怕以后對(duì)當(dāng)月數(shù)據(jù)，對(duì)不上。 那老師，我這樣直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去申報(bào)，就可以了嗎？不用動(dòng)其他的數(shù)據(jù)或者操作
小碧老師 
07/12 18:04
哦哦 也沒(méi)有什么其他數(shù)據(jù)你可以動(dòng)的呀
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07/12 18:18
不是，我是想著已經(jīng)認(rèn)證的那張發(fā)票不用去反認(rèn)證啥的嗎？意思就是以前認(rèn)證了抵扣了，現(xiàn)在不給抵扣，直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可是吧？
小碧老師
07/12 19:00
沒(méi)有反認(rèn)證這樣的操作哦，可以叫對(duì)方紅沖。但是稅務(wù)通知的，估計(jì)有異常情況沒(méi)辦法紅沖了，所以才叫你們轉(zhuǎn)出
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