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2023年10做了賬還股東借款，但實際銀行沒有轉錢過去，現(xiàn)在這種情況怎么弄
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您好，我們的沖銷分錄里沒有損益科目，直接紅沖就行了，不需要以前年度損益調整科目的，就是把23年年報的負債表改一下，銀行和其他應付調整下就行了
2024 07/12 16:36
84784985 
2024 07/12 16:38
那電子稅務局上的財務報表也要改嗎，之前還涉及到匯算清繳
廖君老師 
2024 07/12 16:42
您好，只改負債表，不涉及到匯算清繳，因為不影響所得稅
84784985
2024 07/12 16:44
那23年第四季度的財務報表是否也得在電子稅務局改過來
廖君老師
2024 07/12 16:47
您好，是的，要改的，因為我們的銀行存款不對了嘛，然后24年負債表的期初數(shù)要改
84784985
2024 07/12 16:55
我想問下有些報銷單就做了賬，實際銀行沒有給錢轉錢，然后導致銀行余額表和科目余額表上的銀行數(shù)對不上怎么辦？
廖君老師
2024 07/12 16:58
您好，這是我們賬做得不對，貸方是其他 應付款嘛，不要寫銀行，月末銀行余額和網(wǎng)銀上一定是一致的，
84784985
2024 07/12 17:05
那現(xiàn)在要怎么改？
廖君老師
2024 07/12 17:09
您好，沖回原分錄，借：銀行? 貸：其他應付款，把銀行余額做對
84784985
2024 07/12 17:12
這是在錯誤的月份改還是在發(fā)現(xiàn)問題的月份改呢
廖君老師
2024 07/12 17:15
您好，最好在發(fā)現(xiàn)問題月改，因為外人看我們的報表第一是看貨幣資金是否賬實一樣
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