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老師，請問為什么暫估里面是預(yù)付賬款，紅沖是應(yīng)交稅費？
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您好，下面分錄不是沖回，是按發(fā)票做的分錄，還有一個沖回分錄跟第一個是一樣的，只是金額改為負(fù)
2024 07/12 09:42
84785002 
2024 07/12 09:53
老師好，可是暫估里的為什么是預(yù)付賬款，但他對應(yīng)的數(shù)字是稅費，
廖君老師 
2024 07/12 09:59
您好，因為暫估不估稅金的，您圖中少了一個負(fù)數(shù)分錄的
84785002
2024 07/12 10:10
最后主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)時，暫估入庫的庫存商品算在里面嗎？還有這個主營業(yè)務(wù)成本數(shù)和庫存商品一致，還是成本=本年利潤-稅金及附加-銷售費-財務(wù)費-管理費
廖君老師
2024 07/12 10:13
您好，會的，我們結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本就是暫估的庫存商品
2.主營業(yè)務(wù)成本數(shù)和庫存商品? 的銷售出去產(chǎn)的部分對應(yīng)
3.成本=本年利潤-稅金及附加-銷售費-財務(wù)費-管理費，?這個關(guān)系式也是成立的
84785002
2024 07/12 10:22
老師，這里有主營業(yè)務(wù)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？6是銷售了但沒有收到錢，7是暫估，如果需要結(jié)轉(zhuǎn)，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品？后面的數(shù)值具體填什么
廖君老師
2024 07/12 10:25
您好，6是銷售了確認(rèn)收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，跟款和發(fā)票都沒有必然關(guān)系的，6月就要暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)成本，發(fā)票來了再沖回暫估，再按發(fā)票金額做分錄
84785002
2024 07/12 10:32
那這個月主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)值是：28033.56+5533.43，對嗎
廖君老師
2024 07/12 10:34
您好，我們買來就賣沒有庫存的話是這個計算
84785002
2024 07/12 10:43
之前沒有庫存，這是四月新成立的
廖君老師
2024 07/12 10:47
哦哦，那這個計算對的哦
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