問(wèn)題已解決

老師，2024年做23年的企業(yè)所得稅匯算清繳，退稅了分錄怎么做

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：07/12 09:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
07/12 09:25
84784968
07/12 09:32
不用做到以前年度損益調(diào)整嗎
家權(quán)老師
07/12 09:35
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要那個(gè)科目
84784968
07/12 09:50
1. 企業(yè)收到退稅款時(shí)： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2. 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí)： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
84784968
07/12 09:51
這個(gè)稅到底是寫所得稅費(fèi)用呢還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
家權(quán)老師
07/12 09:54
是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
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