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上個月已開票且申報了稅,這個月客戶說不要發(fā)票,把這張發(fā)票沖紅了,那要怎么報稅

84784996| 提問時間:07/11 15:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你有開具其他發(fā)票嗎?
07/11 15:53
84784996
07/11 15:57
這筆沖掉的沒有重新開了
小菲老師
07/11 15:58
同學(xué),你好 增值稅是匯總申報的,這個開具紅字,金額是負(fù)數(shù),和其他正數(shù)發(fā)票一起申報增值稅的
84784996
07/11 15:58
我知道,但是具體怎么操作嘛,這筆金額加在無票收入里申報嗎?
小菲老師
07/11 16:01
同學(xué),你好 不是,就是和開具藍(lán)字發(fā)票的金額一起申報 比如藍(lán)字發(fā)票100萬,這張紅字10萬,你就按照90萬申報
84784996
07/11 16:13
邏輯我懂,具體怎么填,能不能說下是在申報表里哪一欄然后怎么填
小菲老師
07/11 16:34
同學(xué),你好 你把申報表發(fā)我,幫這個月開具發(fā)票金額都發(fā)我
84784996
07/11 17:19
本月開具發(fā)票金額假設(shè)為1萬
小菲老師
07/11 19:46
同學(xué),你好 金額1萬填在第2欄
84784996
07/11 21:33
唉,我的意思是本月開發(fā)票的收入假設(shè)為1萬,然后上月已報過一張發(fā)票為100元的收入,這個月給它紅沖了發(fā)票,但是還是屬于收入還是要報增值稅呀,那這要怎么填,你可以直接在圖片上畫圈或者加文字或涂鴉之類的嗎?第二欄有很多項(xiàng)這么表達(dá)不是很清晰呀
小菲老師
07/12 08:48
同學(xué),你好 在第2欄,一般項(xiàng)目,本月數(shù)里面填寫10000-100(都是不含稅的)
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