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實(shí)務(wù)
問題已解決
剛5月成立的公司,收款卻收了2月份3月份的其他項(xiàng)目的收入,這要怎么做賬呢
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速問速答你好,你這個(gè)會開發(fā)票嗎?
2024 07/10 14:51
84785026
2024 07/10 15:25
會開的,現(xiàn)在還沒有開
宋生老師
2024 07/10 15:32
你好,,這樣子的話建議你計(jì)入預(yù)收賬款。
84785026
2024 07/10 15:32
那后面怎么沖掉
宋生老師
2024 07/10 15:36
Yeah你確認(rèn)收入的時(shí)候沖減就可以了。
84785026
2024 07/10 15:38
那這樣的話就會一直有一筆多的掛在上面
84785026
2024 07/10 15:38
可不可以是幫其他公司收的?
宋生老師
2024 07/10 15:43
您好不會的呀,你不是要開發(fā)票嗎?你現(xiàn)在借銀行存款,貸,預(yù)收賬款,到時(shí)候你開發(fā)票,借,預(yù)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84785026
2024 07/10 15:58
老師,這個(gè)收入是其他公司項(xiàng)目上的,并沒有和這家公司簽合同,收取的是2月的服務(wù)費(fèi),成本的話是做在另外一家公司上的,這要怎么做
宋生老師
2024 07/10 16:04
你好,這樣子的話,你借銀行存款貸,其他應(yīng)付款。
84785026
2024 07/10 16:07
那其他應(yīng)付款會變的很大,而且是不是要做借款協(xié)議,還是說簽個(gè)三方協(xié)議,
把這筆應(yīng)付款沖掉
宋生老師
2024 07/10 16:09
你好,是這樣子的。本來不是公司的。你如果一定要收,那就只能代收代付。
要么你就做收入。
84785026
2024 07/10 16:15
老師那我直接借:銀行存款(代收款) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,這樣可以嗎,到時(shí)候把這筆錢轉(zhuǎn)出去
宋生老師
2024 07/10 16:18
你好是的,就這樣做吧。
84785026
2024 07/10 16:19
那需要寫什么情況說明嗎
84785026
2024 07/10 16:20
這種情況不需要開增值稅發(fā)票吧?是不是應(yīng)讓真正的收款方開給付款方,而不是開給我們
宋生老師
2024 07/10 16:22
你好!不需要開了。
是的。你后面說的是對的
84785026
2024 07/10 16:23
那稅務(wù)局會不會覺得發(fā)票開給人家的,錢沒有公對公轉(zhuǎn),非要在中間轉(zhuǎn)一手呢
宋生老師
2024 07/10 16:25
你好,這個(gè)可能有,但是概率低
84785026
2024 07/10 16:36
如果有,那要怎么解釋呢
宋生老師
2024 07/10 16:46
你好!這個(gè)你說是代收代付就行。寫個(gè)委托書
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