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2月份收了3月至5月份的房租，就掛了預收賬款，到3月份實現收入怎么做賬呢，而且暫時沒開發(fā)票，是包租的，已經付了業(yè)主租金，已經開了三月份的成本發(fā)票
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確認收入，計提稅金，沖減預收賬款
2019 04/01 16:11
84785000 
2019 04/01 16:12
分錄怎么做，我們是商管公司
84785000
2019 04/01 16:12
對方暫時還不開發(fā)票
暖暖老師 
2019 04/01 16:14
借：預收賬款
貸：其他業(yè)務收入
應交稅費-銷項稅額
84785000
2019 04/01 16:15
我們的主要業(yè)務就是出租，還是
84785000
2019 04/01 16:16
我們的主要業(yè)務是出租，還是其他業(yè)務收入嗎，我們是小規(guī)模，而且也還沒開發(fā)票出去
暖暖老師
2019 04/01 16:18
那就是主營業(yè)務收入，
未開具發(fā)票先不做，開了再做
84785000
2019 04/01 16:26
不是應該按權責發(fā)生制嗎，難道不是先按照未開票收入來申報嘛
暖暖老師
2019 04/01 16:29
到時你開了發(fā)票還有沖，很麻煩，也可以
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