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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)一下就是我們公司這2023年12月人家給開(kāi)的發(fā)票現(xiàn)在才拿來(lái)入賬要調(diào)整嗎？
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你好，是需要對(duì)23年的所得稅，做相應(yīng)的調(diào)整的?
07/09 19:03
84785029 
07/09 19:22
那還要去改所得稅匯算清繳對(duì)吧那我直接反結(jié)賬做回去然后做進(jìn)去再去改吧 我也不想再通過(guò)以前年度損益調(diào)整了就不知道就從哪搞出來(lái)說(shuō)沒(méi)給我?guī)资f(wàn)以前還有好多那種報(bào)銷(xiāo)也是 過(guò)了一年了才給我那我這都得調(diào)回去嗎我有的直接下年入賬了
鄒老師 
07/09 19:23
你好，需要去改? 所得稅匯算清繳。
是需要通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整科目核算，然后對(duì)匯算清繳? 做更正才是的?
84785029
07/09 19:28
我們公司是做租賃的 發(fā)票我不是每月都開(kāi)的 有的客戶都是好久才開(kāi)一次發(fā)票反正陸續(xù)葉都開(kāi)了那這樣的話我都是開(kāi)發(fā)票的時(shí)候才申報(bào)的這樣的話是不也是有問(wèn)題
鄒老師
07/09 19:31
你好，你這里的發(fā)票，到底是取得的發(fā)票，還是對(duì)外開(kāi)具的呢？?
84785029
07/09 19:33
我一開(kāi)始說(shuō)的是取得的后面問(wèn)的租金是我對(duì)外開(kāi)的
84785029
07/09 19:34
我這樣隔了很久再給人家開(kāi)發(fā)票 然后在開(kāi)票的時(shí)候申報(bào)收入 沒(méi)問(wèn)題吧謝謝我以前遇到的好多都是按開(kāi)票來(lái)申報(bào)的但是我們是租賃嘛 所以我問(wèn)問(wèn) 心里不踏實(shí)
鄒老師
07/09 19:35
你好
1，跨年取得的發(fā)票，需要做匯算清繳的更正
2，有問(wèn)題，可能逾期開(kāi)具發(fā)票，導(dǎo)致逾期申報(bào)了?
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