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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，這個(gè)月開票1147元，在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中第4列填了1147/1.01=1135.643564*0.02=22.71287128這個(gè)數(shù)，在主表稅款計(jì)算表中，16.17.18該怎么填
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你好，這個(gè)是普通發(fā)票的嗎？如果是的話，這個(gè)不需要交增值稅，16行1718行都不要填寫。
2024 07/09 15:25
84785000 
2024 07/09 15:28
是開的普票，不寫的話，有提示，報(bào)不上
郭老師 
2024 07/09 15:28
你好，你把主表完整的截圖我看下子。
郭老師
2024 07/09 15:28
你好，你把主表截圖完整的我看一下。
84785000
2024 07/09 15:28
那減免表那里還填嗎
84785000
2024 07/09 15:30
這個(gè)是稅款計(jì)算表和計(jì)稅依據(jù)表
郭老師
2024 07/09 15:31
你好，你這樣填寫就可以的，你減免明細(xì)表沒有填寫吧？
84785000
2024 07/09 15:32
填寫了啊，不填寫的話，提示這個(gè)
84785000
2024 07/09 15:32
這個(gè)是一開始沒填寫減免表的時(shí)候
郭老師
2024 07/09 15:32
填寫的打開忽略提交就可以的，他在提示你忽略就行。
84785000
2024 07/09 15:34
提交不上去，讓修改報(bào)表
84785000
2024 07/09 15:34
強(qiáng)制提交？
郭老師
2024 07/09 15:34
對(duì)呀，強(qiáng)制提交呀，就是強(qiáng)制提交。
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