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電子退庫到我銀行卡上，怎么做賬

84785017| 提問時間：07/09 14:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，電子退庫到我銀行卡上 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—某某稅款??
07/09 14:53
84785017
07/09 14:59
鄒老師，我這個月因為紅沖發(fā)票，導(dǎo)致銷項稅額為負數(shù)-6033，抵扣進項稅我就沒有勾選了，然后實際抵扣額為-6033,那我交稅的時候減進項稅不是就等于＋6033了？？
84785017
07/09 15:01
我合計稅現(xiàn)在是23741.26，那實際交要加上6033嗎
鄒老師
07/09 15:01
你好，這樣的增值稅=銷項稅額—進項稅額=—6033，代表期末留抵稅額的意思?
84785017
07/09 15:06
那6033這期就不用管她，我直接應(yīng)納稅額就是
鄒老師
07/09 15:08
你好，這里的6033是沖銷銷項稅額，沖減增值稅的應(yīng)納稅額才對?
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