問題已解決

你好，我酒店業(yè)，餐廳出租，開了一年的房租發(fā)票，但是收入是按月確認(rèn)的，現(xiàn)在增值稅按年申報，導(dǎo)致所得稅收入額會和增值稅那個收入額不一樣，這個怎么報呢

84784989| 提問時間：2024 07/09 14:15
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個的話，沒事的，因?yàn)楸旧砭褪撬枚愐淮涡陨陥蟮?，增值稅可以分開，這個計算不一致也沒關(guān)系
2024 07/09 14:17
84784989
2024 07/09 14:23
住宿開票不開票收入總額寫第一欄? 房租開票不開票收入寫5%那一部分是嗎?
小鎖老師
2024 07/09 14:23
嗯對，就是這樣填寫
84784989
2024 07/09 14:26
所得稅還是按照賬面的收入報
小鎖老師
2024 07/09 14:27
嗯對，所得稅還是賬面的
84784989
2024 07/09 14:35
好的謝謝老師
小鎖老師
2024 07/09 14:35
不客氣的，麻煩給一個五星好評吧謝謝
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