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老師您好，我們公司增值稅收入額和所得稅收入額不一致，差額是我們的營業(yè)外收入，是怎么回事呀
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一、那是做企業(yè)所得稅申報錯誤，營業(yè)外收入是不是營業(yè)收入。
二、營業(yè)外收入不屬于日常業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入；營業(yè)收入屬于日常業(yè)務(wù)取得的收入。
三、營業(yè)外收入不征收增值稅，營業(yè)收入征收增值稅。
2021 12/06 11:39
84785007 
2021 12/06 11:44
我們零售公司，供貨商交的排面費(fèi)、堆頭費(fèi)，我們開6稅率銷項(xiàng)發(fā)票，記營業(yè)外收入
江老師 
2021 12/06 11:44
這個屬于營業(yè)收入，需要征收6%的增值稅銷項(xiàng)稅額
84785007
2021 12/06 11:48
所得稅申報表沒有營業(yè)外收入這項(xiàng)，我應(yīng)該怎么填寫呀
江老師
2021 12/06 14:44
所得稅預(yù)繳申報表里面是沒有營業(yè)外收入，在企業(yè)所得稅匯算清繳報表里面是有的。在季度申報里面不需要申報營業(yè)外收入的數(shù)據(jù)
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