問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)5月31日未達(dá)10000元6月30日未達(dá)20000，在5月份做賬時(shí)已把10000元未達(dá)記入銀行存款，一個(gè)月只做一次賬，到了6月底應(yīng)該怎樣做賬

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 21:43
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)5月做了的10000.6月實(shí)際到了的時(shí)候不做就可以了。至于6月的未達(dá)賬是什么性質(zhì)？
07/08 21:46
84784972
07/08 21:47
就是每月最后一天的收入都要下月到賬
王曉曉老師
07/08 21:49
那其實(shí)你可以做借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 下月到賬了做借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款就可以了。 如果一定要入賬就還是借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 然后月底做個(gè)余額調(diào)節(jié)表就可以了
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