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問題已解決
老師你好，公司去年12月計(jì)提了所有員工的獎(jiǎng)金個(gè)稅，計(jì)提的科目是貸方“應(yīng)交個(gè)人所得稅”，但1月份實(shí)際交稅是用各個(gè)員工的科目“代扣代繳XXX個(gè)稅”，這導(dǎo)致現(xiàn)在“應(yīng)交個(gè)人所得稅”余額為正，“代扣代繳XXX個(gè)稅”的余額為負(fù)。 請(qǐng)問現(xiàn)在怎么做調(diào)整分錄，使得這兩個(gè)科目的余額變成0？謝謝
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借應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳個(gè)稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅。
07/08 11:31
84784964 
07/08 12:12
謝謝
調(diào)整分錄的摘要要怎么寫呢
郭老師 
07/08 12:15
調(diào)整代扣代繳的個(gè)稅
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