問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我的預(yù)付賬款借方有余額8650，預(yù)收賬款的貸方有余額6319.請(qǐng)問(wèn)我怎么做分錄才能讓這二科目余額是0呢

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/11 09:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，因?yàn)槎叩挠囝~不一致（一個(gè)是8650，一個(gè)是6319），無(wú)論如何調(diào)整，都無(wú)法使得二者科目余額都是0的
2020 12/11 09:54
84785008
2020 12/11 10:14
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的供應(yīng)商的貨收到了，我們款也付了，但發(fā)票沒(méi)收到怎么做賬呀？
鄒老師
2020 12/11 10:15
你好 借：預(yù)付 賬款，貸：銀行存款 借：庫(kù)存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款——暫估
84785008
2020 12/11 10:20
待收到發(fā)票時(shí)沖暫時(shí)，再借庫(kù)存商品，貨：預(yù)付賬款嗎
鄒老師
2020 12/11 10:22
你好，收到發(fā)票先沖銷(xiāo)暫估分錄，然后做你提供的分錄
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