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老師，小規(guī)模季末沒有超過30萬，增值稅和附加稅應該怎么結轉做分錄

84785026| 提問時間：07/08 10:22
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好！開了有專票嗎？要交附加稅費嗎？
07/08 10:22
84785026
07/08 10:24
沒有開專票，是普票，沒有交附加稅
丁小丁老師
07/08 10:32
您好！那就不用計提，本來就沒有交
84785026
07/08 11:01
老師，在季末那增值稅怎么做分錄呢
丁小丁老師
07/08 11:12
您好！實務中會把免掉的增值稅計入營業(yè)外收入 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
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