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請(qǐng)問(wèn)預(yù)交所得稅分錄，借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 10:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您這個(gè)指的是季度申報(bào)的嗎？
07/08 10:16
84785030
07/08 10:17
是的，季度的
東老師
07/08 10:17
這個(gè)是計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
84785030
07/08 10:18
繳納就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款嘛
東老師
07/08 10:18
對(duì)，繳納的時(shí)候就是這么做的。
84785030
07/08 10:19
那是匯算清繳，收到退回去年多預(yù)繳的所得稅，怎么寫分錄了
東老師
07/08 10:20
那你們企業(yè)是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》嗎？
84785030
07/08 10:20
是的，小企業(yè)
東老師
07/08 10:21
借，銀行存款貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)就行。
84785030
07/08 10:21
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)制度了
東老師
07/08 10:21
借，銀行存款，貸，以前年度損益調(diào)整。借，以前年度損益調(diào)整貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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