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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
朋友您好，感謝信任，看我會(huì)不會(huì)哈
07/07 15:19
84784999 
07/07 15:25
老師您好 公司購(gòu)買的信息產(chǎn)品-數(shù)字主機(jī) 價(jià)7600一臺(tái) 也沒(méi)有說(shuō)明放在哪個(gè)小區(qū)用的 就直接用出去了的設(shè)備 銀行付款了的 這個(gè)分錄要怎么做？麻煩老師了
廖君老師 
07/07 15:32
朋友您好，我們?nèi)胭~時(shí)做? 借：固定資產(chǎn)? 進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸：銀行
要知道是哪個(gè)小區(qū)才好把折舊費(fèi)用歸集準(zhǔn)確，目前不知道我們就折舊在管理費(fèi)用，等 知道了再把管理費(fèi)用-折舊用分錄調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-折舊
84784999
07/07 15:32
是沖到上月的暫估上？
84784999
07/07 15:35
老師 是小規(guī)模公司 也需要進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
廖君老師
07/07 15:35
朋友您好，是 的，上月發(fā)票沒(méi)有來(lái)我們暫估了，現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了，我們就先沖暫估，再按發(fā)票來(lái)做分錄
84784999
07/07 15:49
老師 我說(shuō)錯(cuò)了 是這月發(fā)生的 不是沖上月的暫估 我以往購(gòu)買的都是這樣做分錄 借 庫(kù)存商品-監(jiān)控設(shè)備 貸 銀行存款 然后再做分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-某小區(qū) 貸 庫(kù)存商品-監(jiān)控設(shè)備 這樣做是錯(cuò)誤的嗎？要做到固定資產(chǎn) 再每月計(jì)提折舊嗎？
廖君老師
07/07 15:52
朋友您好，對(duì)不起，上面有條信息我們一起發(fā)的，現(xiàn)在才看到，小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的
這個(gè)金額比較大，而且能用好些年，還是入固定資產(chǎn)，按月折舊比較合適，因?yàn)橐淮稳胭M(fèi)用，本月的的利潤(rùn)就特別不好看，其實(shí)不是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不好
84784999
07/07 15:53
公司是小規(guī)模企業(yè)
廖君老師
07/07 15:55
哦哦，小規(guī)模入固定資產(chǎn)按月折舊，一次記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中，影響還是蠻大的
84784999
07/07 16:04
哦哦 那現(xiàn)在就做固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 再做折舊分錄 借 管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊 貸累計(jì)折舊 分錄是這樣做嗎？還有這個(gè)折舊按幾年折舊 怎么計(jì)算？
廖君老師
07/07 16:08
對(duì)對(duì)，就是這個(gè)分錄，按下面看折舊3年
? ?（一）房屋、建筑物，為20年；
? ? ? ?（二）飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備，為10年；
? ? ? ?（三）與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等，為5年；
? ? ? ?（四）飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具，為4年；
? ? ? ?（五）電子設(shè)備，為3年。
84784999
07/07 16:10
老師 固定資產(chǎn)需要下設(shè)2級(jí)立一個(gè)名稱 注明數(shù)字主機(jī)嗎 借 固定資產(chǎn)-數(shù)字主機(jī)
廖君老師
07/07 16:16
朋友您好，不需要的，是什么資產(chǎn)我們?cè)诳ㄆ矬w現(xiàn) ，固定資產(chǎn)這個(gè)科目最多是按大類，比如電子設(shè)備，不按具體的資產(chǎn)名稱的
84784999
07/07 16:19
那這個(gè)7600設(shè)備按3年 是7600/3年/12月 就是每月需要計(jì)提的數(shù)嗎 211.11/每月 是這樣嗎 老師
廖君老師
07/07 16:20
您好，是的是的，就是這么計(jì)算 的哦
84784999
07/07 16:34
好的 謝謝老師
廖君老師
07/07 16:36
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~?
?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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