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老師，匯算清繳的一套分錄是怎么寫？
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你好，是補繳所得稅，還是退回所得稅呢？?
07/06 10:59
84785019 
07/06 11:02
申報的時候扣款的分錄，還需要計提嗎？
鄒老師 
07/06 11:04
你好，是需要補計提的
借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款
借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用
84785019
07/06 11:11
老師，是今年四月份申報的2023年的
鄒老師
07/06 11:40
你好，匯算清繳的時候，補交所得稅，就是做上面的分錄（是針對這個回復(fù)，有什么疑問嗎）
（我知道是今年四月份申報的2023年）
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