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老師，支付工資，借:應付職工薪酬～工資 貸:其他應付款～老板，借減 貸增？
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對的，是的，欠的工資減少，然后欠老板的又增加了。
07/06 10:52
84784985 
07/06 10:54
填，資產負債表的時候，應付職工薪酬不管在借方還是貸方，都填到期末余額對嗎？
郭老師 
07/06 10:56
是的，對的，是這么做的。
84784985
07/06 10:59
老師，本年利潤在借方，填資產負債表哪里？填在未分配利潤里？
郭老師
07/06 11:00
未分配利潤里面的
84784985
07/06 11:00
填負數嗎？
郭老師
07/06 11:01
對的是的對的是的。
84784985
07/06 11:18
老師，我五月就做了四筆賬管理費用? ?其他應付賬款? ?應付職工薪酬? ?本年利潤，就用了這幾個科目，怎么資產負債表，都沒有資產？
郭老師
07/06 11:20
因為這幾個科目不是負債，他就是所有者權益，和資產沒有關系。
84784985
07/06 11:20
哦哦，就是有什么填什么，別的不用管
郭老師
07/06 11:25
你們沒有資產嗎？但是你申報企業(yè)所得稅怎么辦？你做一個借款吧，借庫存現金貸，其他應付款，讓你的資產有數據
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