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老師小規(guī)模開了2張免稅貨物的負(fù)數(shù)發(fā)票 在電子稅務(wù)局申報(bào)不過去增值稅怎么處理？

84784960| 提問時(shí)間：2024 07/05 20:42
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你免稅這欄累計(jì)是不是成負(fù)數(shù)了？
2024 07/05 20:44
84784960
2024 07/05 20:55
三）銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額 7(7≥8) 0.00 —— 0.00 —— 其中：其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額 8 0.00 —— 0.00 —— （四）免稅銷售額 9=10%2b11%2b12 -160,000.00 0.00 35,049.50 0.00 其中：小微企業(yè)免稅銷售額 10 0.00 0.00 195,049.50 0.00 未達(dá)起征點(diǎn)銷售額 11 0.00 0.00 0.00 0.00 其他免稅銷售額 12 -160,000.00 0.00 -160,000.00
84784960
2024 07/05 20:59
失敗原因說明：增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)（小規(guī)模納稅人）:調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_hasw_svr008,所屬應(yīng)用：核心征管后端，異常原因：1010410006000086:主表貨物及勞務(wù)項(xiàng)其中：小微企業(yè)免稅額 %2b 未達(dá)起征點(diǎn)免稅額之和不能大于本期免稅額，請(qǐng)修改！
王曉曉老師
2024 07/05 21:01
你可以直接發(fā)個(gè)圖片給我，這個(gè)看著暈，主表很減免稅附表發(fā)一下
84784960
2024 07/05 21:02
本期免稅額是-4800
王曉曉老師
2024 07/05 21:04
是的，這個(gè)確實(shí)會(huì)不過的，這個(gè)是系統(tǒng)強(qiáng)制，需要去前臺(tái)申報(bào)的
84784960
2024 07/05 21:24
老師圖片發(fā)了
84784960
2024 07/05 21:25
這種只能出表去稅務(wù)局申報(bào)嗎
王曉曉老師
2024 07/05 21:33
這是的，負(fù)數(shù)一定比對(duì)不過的
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