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老師，員工墊付醫(yī)療費回來后報銷，當場就微信轉(zhuǎn)給他了。 分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療費 貸：其他貨幣資金 余額表如下，結(jié)轉(zhuǎn)后在貸方表示的負數(shù)！為什么？其他貨幣資金余額是足的。 還是說應(yīng)該用： 借：管理費用-福利費 貸：其他貨幣資 ？
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借:管理費用-福利費貸:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療費
然后借:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療費貸:其他貨幣資金
2024 07/05 11:58
84784964 
2024 07/05 12:35
老師，直接做一筆不行嗎？
84784964
2024 07/05 12:37
月底不是可以自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎
王曉曉老師 
2024 07/05 12:38
可以，如果做一筆就是借：應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療費
貸：其他貨幣資金
等月底把第一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄做了就可以了
84784964
2024 07/05 12:55
老師，我就是按這樣做的一筆，可是月底自動結(jié)轉(zhuǎn)后，我看余額表應(yīng)付職工薪酬如圖：余額在貸方負數(shù)形式，就懵了呀！不知哪個環(huán)節(jié)出錯，(?д?;?)
王曉曉老師
2024 07/05 12:58
這個是還沒月末結(jié)轉(zhuǎn)時候的樣子應(yīng)該
84784964
2024 07/05 13:57
做了期末處理，但沒看到這筆費用的結(jié)轉(zhuǎn)很奇怪，剛才又重新試了下期末余額貸方還是同樣負數(shù)。
84784964
2024 07/05 13:58
估計得按老師你上面的借貸兩次才行(?ó﹏ò?)
王曉曉老師
2024 07/05 14:40
你按我的做法試試
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