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問(wèn)題已解決
老師，公司業(yè)務(wù)是簡(jiǎn)易計(jì)稅勞務(wù)費(fèi)，第一季度的賬上有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，六月想把待認(rèn)證金進(jìn)項(xiàng)稅沖了，怎么處理，之前的賬怎么調(diào)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這些發(fā)票原是計(jì)入哪個(gè)成本費(fèi)用科目，現(xiàn)在增加這部分
借：管理費(fèi)用等 （正） 貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 （負(fù)）
07/05 08:37
84785012 
07/05 09:20
老師，摘要怎么寫，不抵扣發(fā)票的話稅務(wù)局上也得操作一下吧
廖君老師 
07/05 09:22
您好，摘要：進(jìn)項(xiàng)不抵扣入成本費(fèi)用
要操作的，
【稅務(wù)數(shù)字賬戶】－【發(fā)票勾選確認(rèn)】－【不抵扣勾選】
1.查詢符合條件的未勾選發(fā)票
【將勾選狀態(tài)設(shè)置為“未勾選”】-【選擇“發(fā)票來(lái)源”和“發(fā)票狀態(tài)”等必錄項(xiàng)查詢條件（更多精確查詢可以設(shè)置更多查詢條件）】-【點(diǎn)擊查詢】，便可得到符合篩選條件的未勾選的發(fā)票信息。
2.發(fā)票不抵扣勾選確認(rèn)
a.納稅人根據(jù)查詢結(jié)果對(duì)選擇的發(fā)票進(jìn)行不抵扣勾選操作，確認(rèn)本次要勾選的發(fā)票勾選后，不抵扣原因選擇“添加”；
b.選擇“不抵扣原因”，點(diǎn)擊“確定”，再點(diǎn)擊“提交”按鈕；
c.點(diǎn)擊“確定”后提交成功，勾選完成。
3.發(fā)票不抵扣勾選-撤銷
a.納稅人根據(jù)查詢結(jié)果對(duì)選擇的發(fā)票進(jìn)行不抵扣撤銷操作，確認(rèn)本次要撤銷勾選的發(fā)票后，再點(diǎn)擊“提交”按鈕
b.彈出的勾選提示信息窗口，點(diǎn)擊繼續(xù)提交后撤銷勾選完成。
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