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去年六月有一筆支出1000元工資忘了做進去了，今年六月份發(fā)現(xiàn)了那我要怎么調整這一筆呢？當時個稅申報是0對公銀行備注是工資
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當時做了計提沒有？如果計提了，借應付職工薪酬工資貸銀行存款
在這個月補上。
07/04 19:16
84785005 
07/04 19:25
沒有計提哦！
郭老師 
07/04 19:27
借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資貸銀行存款
84785005
07/04 19:30
去年的也可以這么做的嗎？
郭老師
07/04 19:33
對的是的，去年的也是這么做
84785005
07/04 19:40
當時也沒有申報這一筆
郭老師
07/04 19:40
在今年給他申報上匯算清繳都已經過去了，你就不用調整了。
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