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請問老師，我現(xiàn)在要調(diào)整一筆賬，23年做的分錄是 借：銷售費用/其他費用 貸：本年利潤，現(xiàn)在要調(diào)整做的是紅沖一筆再做一筆 借：以前年度損益調(diào)整 貸：？？本年利潤用什么表示
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您好，這個的話，貸方是用未分配利潤代替，這個就行
2024 07/03 16:22
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本月做調(diào)整以前年度損益后，需要再做一筆借本年利潤，貸本年利潤未分配利潤嗎
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我們這個單位多年的本年利潤一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我這樣處理的。對了，本年利潤余額是借方余額，我做的分錄是，借：以前年度損益調(diào)整，貸：本年利潤，借利潤分配，貸以前年度損益調(diào)整
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老師你好 22年有一筆臨時工資沒有做，23年做了一筆，借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤，不知對著沒
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老師，去年有一筆，
借:本年利潤
貸:制造費用
這筆分錄不應(yīng)該有，今年做調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做？
借:制造費用
貸:本年利潤還什么？
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哪位明白的老師幫我看一下，這4筆憑證做的對不對??？最后一筆
借：本年利潤82107.94，貸：以前年度損益調(diào)整82107.94
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查看更多- 我們是地方城投國企小規(guī)模公司，跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設(shè)學(xué)校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實際結(jié)算工程款再加3%代建服務(wù)費。前期買了一塊地計無形資產(chǎn)，后面發(fā)生工程設(shè)計費用全部計入在建工程明細(xì)，目前完工交付開學(xué)了可是科目怎么處理呢？在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫存商品感覺都不合適，我覺得把在建工程轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款，等政府撥款下來記專項應(yīng)付款，沖減應(yīng)收賬款？或者不結(jié)轉(zhuǎn)就放在那用專項應(yīng)付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認(rèn)收入?？傤~法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結(jié)平 昨天
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