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問題已解決
老師好，現(xiàn)在收到銀行開過來上半年的手續(xù)費專票，怎么做賬？
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借：財務費用-手續(xù)費
貸：銀行存款
2024 07/03 14:48
84785031 
2024 07/03 14:50
之前發(fā)生費用的時候，就做過這一次分錄了，現(xiàn)在不能在重新入帳
劉艷紅老師 
2024 07/03 14:53
這個是去年做的還是今年做的？
84785031
2024 07/03 14:54
去年和今年都有發(fā)生
劉艷紅老師
2024 07/03 14:56
去年的沖利潤分配-未分配，今年的就直接把前面的做負數(shù)分錄
劉艷紅老師
2024 07/03 14:56
然后是去年的你就再做到利潤分配里面，今年的再入財務費用
84785031
2024 07/03 14:59
老師麻煩把分錄寫下哈，假設發(fā)生手續(xù)費100，隔月/年，取得專票100（金額90，稅額10），兩種情況的分錄
劉艷紅老師
2024 07/03 15:11
去年
借：利潤分配-未分配-
借：銀行存款+
再做
借：利潤分配
貸：銀行存款
今年的
借：財務費用-
借：銀行存款
再做
借：財務費用
貸：銀行存款
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