問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，個(gè)體戶3月增值稅多記了1分，我4月調(diào)整的時(shí)候增值稅少記了1分，但是我錯(cuò)把這1分錢(qián)加到了不含稅收入了，多記了1分錢(qián)?，F(xiàn)在怎么處理？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：07/03 10:38
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，做一下轉(zhuǎn)出，貸:營(yíng)業(yè)外收入 0.01主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-0.01
07/03 10:39
84785038
07/03 14:47
6月還沒(méi)封賬，沒(méi)明白這么記什么意思？這樣收入不還是多1分嗎。主營(yíng)和營(yíng)業(yè)外不都是收入嗎。
王曉曉老師
07/03 15:15
是的，因?yàn)楝F(xiàn)在的申報(bào)系統(tǒng)是這樣，他收入跟你的收入一樣，但是稅金就是差一分，這一分只能做到營(yíng)業(yè)外收支里邊
王曉曉老師
07/03 15:16
這樣記就是保證增值稅跟企業(yè)所得稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是一樣的
84785038
07/03 15:19
分錄怎么記？
王曉曉老師
07/03 15:22
這次貸:營(yíng)業(yè)外收入 0.01主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-0.01 以后你還會(huì)碰到，但是差額就直接入營(yíng)業(yè)外收支，不要?jiǎng)又鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785038
07/03 15:28
這個(gè)明白了。我就是把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多記了不知道怎么算的。 新問(wèn)題：我前面應(yīng)交增值稅多了1分我是通過(guò)下月少記1分去調(diào)整的。你的意思不應(yīng)該這樣調(diào)整嗎？
王曉曉老師
07/03 15:31
因?yàn)槟阌涗浛隙ㄊ歉鶕?jù)你實(shí)際開(kāi)票的稅額去記的，所以你也不能保證下個(gè)月申報(bào)系統(tǒng)會(huì)多還是少，所以沒(méi)必要幾個(gè)月多記少記來(lái)抵，就把差額當(dāng)月處理就好咯
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~