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老師請問外貿(mào)型出口企業(yè)申報內(nèi)銷增值稅的時候，房租、水電費、辦公費、銷售費用這些進項稅額抵扣的時候需要按比例進行進項轉(zhuǎn)出嗎？
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對，如果認證的話就需要轉(zhuǎn)出的。
2024 07/03 10:11
84784989 
2024 07/03 10:12
按什么比例轉(zhuǎn)出，有計算公式嗎？另外轉(zhuǎn)出的進項稅額入什么科目呢？
東老師 
2024 07/03 10:13
這個轉(zhuǎn)出就計入到成本費用就可以了。
84784989
2024 07/03 10:13
入成本還是入費用？
84784989
2024 07/03 10:13
轉(zhuǎn)出比例怎么計算？
東老師
2024 07/03 10:14
具體的費用計入到成本或者費用
東老師
2024 07/03 10:15
轉(zhuǎn)出比例就是根據(jù)收入的比例來判斷。
84784989
2024 07/03 10:15
按月的收入比例還是年的收入比例？
東老師
2024 07/03 10:16
這個一般都按月的來判斷。
84784989
2024 07/03 10:17
按月的比例內(nèi)銷部分抵扣外銷比例轉(zhuǎn)出嗎？
東老師
2024 07/03 10:17
對的，沒事兒的，就是這樣的。
84784989
2024 07/03 10:19
進項轉(zhuǎn)出部分的稅額，如果是銷售費用發(fā)票就計入對應(yīng)的銷售費用的二級科目嗎？
東老師
2024 07/03 10:19
對，就是對應(yīng)的這個銷售費用里面。
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