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外貿(mào)企業(yè)出口退稅，退稅勾選金額實(shí)際沒有抵扣，那做進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不是少了一部分增值稅嗎？
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你好，沒有抵扣的這一部分會(huì)給退稅，是這樣。
2023 11/13 14:23
84784982 
2023 11/13 14:30
？？是出口退稅發(fā)票勾選了，但是進(jìn)項(xiàng)稅額不符合退稅條件，所以沒有申請(qǐng)退稅。實(shí)際在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，這個(gè)沒有抵扣的這一部分會(huì)給退稅？？
玲老師 
2023 11/13 14:33
不符合退稅條件，這個(gè)是不給退稅的，符合退稅條件才給退稅。
84784982
2023 11/13 14:35
所以勾選了的發(fā)票，不符合退稅條件，怎么做賬務(wù)處理？
玲老師
2023 11/13 14:37
不符合退稅條件也不能抵扣，咱就全額計(jì)到成本費(fèi)用里。
84784982
2023 11/13 14:37
需要申報(bào)增值稅表二18項(xiàng)\\"免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅\\"嗎？
玲老師
2023 11/13 14:44
是的，需要填寫這里的對(duì)的。
84784982
2023 11/13 14:46
還是開頭的問題，如果填報(bào)這一項(xiàng)，需要額外交增值稅呢？實(shí)際上我們并未退稅、也未抵扣呢？
玲老師
2023 11/13 14:50
這個(gè)就全額記到你這個(gè)成本里了。不用再重新交稅款。
84784982
2023 11/13 14:55
明白了老師，謝謝
玲老師
2023 11/13 14:57
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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