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老師，轉(zhuǎn)出23年的進(jìn)項(xiàng)稅額怎樣做分錄

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：06/30 13:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)發(fā)票原來(lái)的成本費(fèi)用科目是哪個(gè)就轉(zhuǎn)到哪個(gè)， 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 如果這個(gè)發(fā)票是異常發(fā)票，整個(gè)不能用 借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
06/30 13:17
84785017
06/30 13:48
老師，這個(gè)發(fā)票是固定資產(chǎn)_手機(jī)的進(jìn)項(xiàng)稅，稅務(wù)局說(shuō)手機(jī)不能作為固定資產(chǎn)入賬讓把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來(lái)，那固定資產(chǎn)是不是也要做掉吧，固定資產(chǎn)怎樣處理？怎樣做分錄?
廖君老師
06/30 13:51
哦哦，作為辦公用品，比如113，折舊了10了 借：固定資產(chǎn)（正）-100? ?管理費(fèi)用-折舊（負(fù)）-10? 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 113?? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 13? ? 累計(jì)折舊? ?-10
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