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進項稅額加計要轉(zhuǎn)出怎樣做分錄
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你好，什么原因需要轉(zhuǎn)出的？是不想抵扣了嗎？
2023 01/12 18:11
84784972 
2023 01/12 18:13
上個月抵扣了一張1000元發(fā)票，也做了加計，這個月開1000紅字信息表，做進項轉(zhuǎn)出，加計也要轉(zhuǎn)出
84784972
2023 01/12 18:15
很急老師
郭老師 
2023 01/12 18:15
你好，附表四一般項目加計扣除里面有一個調(diào)減金額。
84784972
2023 01/12 18:16
那我賬上怎樣做才能和表里一至
84784972
2023 01/12 18:16
賬上怎樣減少這筆加計
郭老師
2023 01/12 18:18
借應交稅費增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入負數(shù)，
借應交稅費、增值稅加計扣除
貸應交稅費未交增值稅
郭老師
2023 01/12 18:18
第一個借方也是負數(shù)，剛才打錯了。
84784972
2023 01/13 09:01
但是這樣子，我的加計賬上一正一負數(shù)，還是和申報表不一樣？
郭老師
2023 01/13 09:04
你好，這里填寫的是加計扣除，我給你上面寫了加急扣除的怎么會不一致
進項的進項轉(zhuǎn)出我沒有給你做
84784972
2023 01/13 09:05
麻煩給我一個全的分錄，我不會
84784972
2023 01/13 09:05
我賬上要做幾筆分錄才能和申報表一至
郭老師
2023 01/13 09:08
借應付賬款，
貸管理費用、
應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應交稅費增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入負數(shù)，
借應交稅費、增值稅加計扣除
貸應交稅費未交增值稅
84784972
2023 01/13 09:09
第一筆分錄沒看明白老師
84784972
2023 01/13 09:11
老師我抵扣的1000元進項稅額已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在只剩100元加計沒做賬務處理
郭老師
2023 01/13 09:11
你好，進項轉(zhuǎn)出的，你這個支付的是什么業(yè)務的，之前借管理費用，應交稅費，應交增值稅，進向貸應付賬款，那不就是做進項轉(zhuǎn)出開了負數(shù)發(fā)票。
84784972
2023 01/13 09:11
我不知道加計怎樣做賬
郭老師
2023 01/13 09:12
你好，你平時加計扣除做賬了嗎？借應交稅費增值稅加計扣除，
貸營業(yè)外收入，
借應交稅費未交增值稅，
貸應交稅費增值稅加計扣除，就這么做。
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