問(wèn)題已解決

老師您好，我現(xiàn)在要開(kāi)36萬(wàn)普票出去，**方也是開(kāi)普票進(jìn)來(lái)，我讓他開(kāi)30萬(wàn)的普票，他說(shuō)按原來(lái)的材料的60%勞務(wù)30%的比例開(kāi)給我，是按哪種算法開(kāi)呢？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/28 10:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，最好是按照他的這種做法，它是根據(jù)比例來(lái)的。
2024 06/28 10:56
郭老師
2024 06/28 10:56
這樣你做成本好做。
84784952
2024 06/28 11:03
稅金問(wèn)題，我開(kāi)36萬(wàn)收掛方稅金及附加19565.39元，公司需要繳納增值稅及附加11786.95元，所得稅36萬(wàn)減30萬(wàn)x0.55是15000多元，這樣合計(jì)稅金27118元，這樣我不是要虧錢(qián)嗎，是這樣理解？
郭老師
2024 06/28 11:04
你好，你交了多少稅款，你讓他承擔(dān)了不就行了？
84784952
2024 06/28 11:05
問(wèn)題一是，他的勞務(wù)的票已開(kāi)夠了，本次只要開(kāi)20萬(wàn)的材料票了 如果，他開(kāi)20萬(wàn)給我，我的所得稅不是要交的更多 更正所得稅0.25
郭老師
2024 06/28 11:14
給你發(fā)票一共給你開(kāi)多少？
84784952
2024 06/28 11:29
老師，您看下我這樣算，對(duì)嗎？
84784952
2024 06/28 11:30
后面這個(gè)表是他們?cè)瓉?lái)談好的稅金表
郭老師
2024 06/28 11:32
你開(kāi)出去的稅率是多少的？9%的嗎？然后收到的這個(gè)3%是專(zhuān)票普票的。
84784952
2024 06/28 11:34
我算的企業(yè)所得稅是0.25，我就是分不清企業(yè)所得稅是多少個(gè)點(diǎn)
郭老師
2024 06/28 11:37
你增值稅是差額交稅的嗎？
郭老師
2024 06/28 11:37
企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)是5%的稅率，非小型微利企業(yè)25%。
84784952
2024 06/28 12:17
老師，我開(kāi)的是3%的普票
郭老師
2024 06/28 12:20
你增值稅是全額收取人家的，對(duì)方給你開(kāi)專(zhuān)票普票，你都是一樣交稅的。你開(kāi)了普通發(fā)票，只能抵扣企業(yè)所得稅。他給你少開(kāi)發(fā)票，你少抵扣了所得稅，多交所得稅。
郭老師
2024 06/28 12:20
可以跟他說(shuō)，如果和協(xié)商的不一致的，你需要給我們補(bǔ)差額的稅點(diǎn)。
84784952
2024 06/28 15:43
老師，成本足額的情況下，為什么所得稅計(jì)稅按1.5%計(jì)算？
郭老師
2024 06/28 15:45
根據(jù)稅負(fù)來(lái)。因?yàn)樗词固峁┳銐虻某杀?，你也不敢全部用，你的收入和成本能是一樣的嗎？你敢用嗎?/div>
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