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實(shí)務(wù)
問題已解決
供應(yīng)商之前多開了專票600元，本次又與他合作，這次合同簽的開普票，這次總金額是17100元，那這次讓他開16500元普票過來可以把之前開專票多的抵掉嗎，細(xì)說
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你好，他開的是貨物的嗎？如果是貨物的話，那產(chǎn)品是不是一模一樣的數(shù)量沒有多只降低單價(jià)的可以。
06/28 10:40
郭老師 
06/28 10:40
如果貨物不一樣的話，這種有風(fēng)險(xiǎn)。
郭老師
06/28 10:40
它影響你們結(jié)轉(zhuǎn)成本，影響你的毛利潤。
84785021 
06/28 11:05
發(fā)票開的是廣告制作費(fèi)
84785021
06/28 11:06
為什么財(cái)務(wù)說可以這樣操作，他還說幾個(gè)問幾個(gè)點(diǎn)的，其實(shí)是1個(gè)點(diǎn)的普票，他說可以沖掉，我不明白他是怎么做的
郭老師
06/28 11:16
廣告制作的前一個(gè)也是廣告制作嗎？如果是的話可以的，服務(wù)類的不影響。
84785021
06/28 11:47
為什么服務(wù)類的不影響呢，具體怎么做賬，之前多開那部份600元專票又怎么抵扣，細(xì)說做賬，抵扣過程，詳細(xì)說，不懂
郭老師
06/28 11:49
服務(wù)類的，他沒有貨物，沒有數(shù)量。你只需要修改一下合同就行。就一項(xiàng)一個(gè)項(xiàng)目。
84785021
06/28 11:52
但是現(xiàn)在說的是原本開的專票多600，本次再次合作合同上是普票，然后少開600的普票抵之前的專票，這樣怎么抵，做賬怎么做，報(bào)稅怎么報(bào)？這個(gè)不明白
郭老師
06/28 11:55
你好，他的意思就是給你這一次補(bǔ)上普通發(fā)票，你們抵扣不了增值稅，只能抵扣企業(yè)所得稅。如果你覺得不劃算的話，那你就退回去，重新讓他開就是。
84785021
06/28 13:04
我這邊后面簽的合同是普票的，現(xiàn)在他多開了專票600，其實(shí)我司還能抵扣600的增值稅發(fā)票，那我司也不虧啊對吧
84785021
06/28 13:04
那做賬這塊怎么做，具體分錄，報(bào)稅怎么報(bào)
郭老師
06/28 13:05
這個(gè)具體的是用在哪里的？自己使用的廣告牌還是什么？
郭老師
06/28 13:06
不是固定資產(chǎn)，就是廣告費(fèi)用。
84785021
06/28 13:06
是廣告費(fèi)用，做廣告牌
84785021
06/28 13:07
我司是建筑公司
84785021
06/28 13:10
自已使用
郭老師
06/28 13:14
借銷售費(fèi)用廣告費(fèi)
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款。
如果金額小的做這個(gè)，
金額大的借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款。
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