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我的系統(tǒng)這兩個(gè)都沒有打勾。出現(xiàn)的就是上圖的問題?，F(xiàn)在需要打框起來的第一個(gè)勾還是？

您好，勾選第1個(gè)哦，您試一下

應(yīng)該是在這里勾成銀行，只是灰色的，勾不了？

您好，最下面那個(gè)現(xiàn)金等價(jià)物勾上

老師，剛才的問題解決了。下圖銷售人員的交通，通訊費(fèi)還是差旅費(fèi)，選哪個(gè)更合適？

您好，支付其他經(jīng)營活動(dòng)，這不是工資哦

老師，我還想問你了問題，遇到你真幸運(yùn)。你很專業(yè)也很認(rèn)真。之前問過別人，感覺還是不理解。問題是我們賣的貨物，客戶提貨量達(dá)到10萬（這10萬已到賬，已確認(rèn)收入，應(yīng)收賬款，已開票），返利2000，這個(gè)2000只能作為客戶的提貨款。這個(gè)2000怎么記分錄？

謝謝朋友的信任。? 這是返利，我們要開2000的紅票，或者在下次開票里少開2000，要不大家的賬都不平的，這也是有政策的哦 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于商業(yè)企業(yè)向貨物供應(yīng)方收取的部分費(fèi)用征收流轉(zhuǎn)稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕136號(hào)）規(guī)定:對(duì)商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計(jì)算）的各種返還收入，均應(yīng)當(dāng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金的計(jì)算公式為:當(dāng)期應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金=當(dāng)期取得的返還資金/(1+所購貨物適用增值稅稅率)×所購貨物適用增值稅稅率 02返利的增值稅開票規(guī)定 1.供貨方開具紅字發(fā)票:由供貨方開具紅字增值稅專用發(fā)票，供貨方可以沖減銷項(xiàng)稅額，商業(yè)企業(yè)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額。

1.紅字發(fā)票開票內(nèi)容怎么開？在這個(gè)過程中沒有銷售退回啊？如果銷售退回庫存也不對(duì)啊？開票內(nèi)容寫返利？ 2.這個(gè)2000元作為客戶下次的提貨款，有沒有分錄要寫？

您好，是沒有退回，工作中的操作 我們把發(fā)票整張發(fā)票紅沖，開折扣發(fā)票，我們交增值稅就少了 2.?銀行付款了，當(dāng)然要寫分錄的，? 借：應(yīng)收賬款? ?貸：銀行?

銀行沒付款給客戶，款在公司賬上留做下次的提貨款。借：銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用？貸應(yīng)收賬款

哦哦，沒有付就沒有分錄，下次少開2000元，我們按發(fā)票來做分錄就好了