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老師,我們?nèi)ツ觊_的發(fā)票客戶打得錢,服務(wù)沒兌現(xiàn)今年客戶要求退款,是怎么處理發(fā)票?專用發(fā)票

84785024| 提問時間:06/25 10:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,開具負(fù)數(shù)發(fā)票,把之前的發(fā)票沖銷??
06/25 10:35
84785024
06/25 10:36
如果對方抵扣了也是這么處理嗎?
鄒老師
06/25 10:36
你好,是的,是這樣的
84785024
06/25 10:36
不用對方開紅字信息表嗎?
鄒老師
06/25 10:37
你好,開負(fù)數(shù)發(fā)票之前,需要填寫紅字信息表
84785024
06/25 10:39
紅字信息表是銷售方開還是購買方開?
鄒老師
06/25 11:00
你好,對方(購買方)抵扣了,那紅字信息表就是購買方填寫的
84785024
06/25 11:00
如果沒抵扣就是我們開紅字信息表是嗎
鄒老師
06/25 11:00
你好,是的,是這樣的
84785024
06/25 11:15
老師我這邊紅字信息確認(rèn)單錄入了,就可以了嗎,需要購買方操作什么嘛
84785024
06/25 11:21
老師我用不用把紅字信息表錄入后發(fā)給購買方?
鄒老師
06/25 11:36
你好,銷售方申請負(fù)數(shù)發(fā)票,是不需要購買方做什么操作的?
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