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物業(yè)公司公司自用電費(fèi)有公區(qū)，亮化，辦公的這分錄怎么寫？我們自己交電費(fèi)，然后收商戶電費(fèi)，其余自用
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你你好，自用的電費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-水電費(fèi)即可。
06/25 09:16
84784960 
06/25 09:16
公區(qū)的，亮化都記管理費(fèi)用嗎？
微微老師 
06/25 09:17
您好，是的，都計(jì)入管理費(fèi)用即可
微微老師
06/25 09:24
您好，公區(qū)的，亮化的電費(fèi)如果可以區(qū)分開來，也可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本中核算，如果無法區(qū)分就計(jì)入到管理費(fèi)用中核算即可。
84784960
06/25 10:53
是收取的
微微老師
06/25 10:57
借:應(yīng)收賬款? ?貸;主營業(yè)務(wù)收入? 貸：銷項(xiàng)稅
84784960
06/25 10:58
那不是暫估嗎？怎么還有銷項(xiàng)
微微老師
06/25 11:01
您好，收取了。不是確認(rèn)收入了嗎
微微老師
06/25 11:02
您好，你不是收取業(yè)主的電費(fèi)的分錄嗎？
84784960
06/25 11:03
6月份計(jì)提6月份成本，應(yīng)收不計(jì)提嗎？計(jì)提好查賬
微微老師
06/25 11:05
您好，您的意思是收到屬于業(yè)主電費(fèi)的發(fā)票的時(shí)候分錄吧
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
不存在應(yīng)收計(jì)提。
84784960
06/25 15:41
你5月份成本暫估成本，那5月份收入是不是也要暫估收入
微微老師
06/25 16:32
您好，是需要確認(rèn)收入。
84784960
06/25 16:48
暫估收入分錄怎么寫，增值稅要暫估嗎？？
微微老師
06/25 21:18
你好，收入不是暫估，是確認(rèn)收入了。
借應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：銷項(xiàng)稅
84784960
06/26 00:35
電費(fèi)一般都是下個(gè)月才出來上個(gè)月電費(fèi)的，5月份發(fā)票只能在6月份開票，如果暫估成本和收入的話，報(bào)稅系統(tǒng)自動(dòng)帶出？？增值稅和賬務(wù)處理是不是會(huì)對(duì)不上
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