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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
已做未開(kāi)票收入，現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)其中一部分，怎么做分錄
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你好！開(kāi)發(fā)票是正常做借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2024 06/24 16:35
84784979 
2024 06/24 16:36
未開(kāi)票收入單據(jù)太多，是匯總式入賬，收款方式有少量現(xiàn)金及銀行，上月已入賬，本月開(kāi)具其中幾筆，這個(gè)怎么處理
宋生老師 
2024 06/24 16:37
您好，這個(gè)分錄就是上面說(shuō)的
然后你申報(bào)的時(shí)候，未開(kāi)票收入寫(xiě)負(fù)數(shù)
84784979
2024 06/24 16:38
正常情況是先充紅在做賬，但是這個(gè)收款，不太合適
宋生老師
2024 06/24 16:38
你好！沒(méi)明白你意思
實(shí)際情況是怎么樣
84784979
2024 06/24 16:40
說(shuō)清楚點(diǎn)
例如上月
借:現(xiàn)金1000
銀行3000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)
銷項(xiàng)
現(xiàn)在現(xiàn)金里需要300，銀行1000
這個(gè)沖紅怎么充
84784979
2024 06/24 16:41
需要開(kāi)具發(fā)票現(xiàn)金300，銀行1000
正常應(yīng)該先充紅，在做賬，但是這個(gè)，該怎么處理
宋生老師
2024 06/24 16:43
你好！這個(gè)一樣的。借:現(xiàn)金-300
銀行-100
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)數(shù)
銷項(xiàng)（負(fù)數(shù)）
84784979
2024 06/24 16:48
好的，理解了
宋生老師
2024 06/24 16:52
你好，不用客氣的人。
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