問(wèn)題已解決

老師您好！請(qǐng)問(wèn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的科目余額方向的區(qū)別,兩者都是借方余額嗎？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：06/24 15:39
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)都是借方余額的，這個(gè)是屬于，一個(gè)是還沒(méi)有認(rèn)證，現(xiàn)在已經(jīng)取消了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
06/24 15:40
84785031
06/24 15:42
老師您好！待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目在借方有發(fā)生額，為什么科目余額表顯示的此科目是負(fù)數(shù)呢？
小鎖老師
06/24 15:46
這個(gè)是借方，所以有，可以轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)
84785031
06/24 15:47
老師您好！比如我做了一筆分錄，借：原材料1000元，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額115.04元，貸：應(yīng)付賬款——****1115.4元。在科目余額表中待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額顯示的是貸方-115.04元，請(qǐng)問(wèn)這是什么情況呢？
小鎖老師
06/24 15:48
這個(gè)是因?yàn)榻璺竭M(jìn)項(xiàng)，做一筆 借 其他流動(dòng)資產(chǎn)115.04 貸?交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額115.04元
84785031
06/24 15:50
老師您好！這樣還要多做一筆分錄好麻煩，我之前在別的公司不會(huì)有這種情況呀？直接做了上面這樣的分錄不會(huì)成為負(fù)數(shù)的，是借方余額，為什么現(xiàn)在就這樣？是財(cái)務(wù)軟件不一樣導(dǎo)致的嗎？
小鎖老師
06/24 15:51
對(duì)，有的軟件，他識(shí)別不出來(lái)重分類(lèi)
84785031
06/24 15:59
老師您好！要想把這個(gè)科目顯示在借方余額，不顯示貸方余額為負(fù)數(shù)，這個(gè)是不是可以更改財(cái)務(wù)軟件的設(shè)置呢？
小鎖老師
06/24 16:13
嗯對(duì)，可以是可以更改基礎(chǔ)設(shè)置
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