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老師您好 遞資期初50 本期發(fā)生為什么不是503.75呢？
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2024 06/23 21:42
吳衛(wèi)東老師 
2024 06/23 22:05
您的這個503.75指的是哪塊？
84784985 
2024 06/23 22:09
遞資余額553.75-期初50=503.75
吳衛(wèi)東老師
2024 06/23 22:18
事項一確認負債2170? 計稅基礎為0? 產(chǎn)生可抵扣暫時性差異? 2170
事項三 會計計提折舊? 30? 賬面價值 170? 計稅扣除200/10*0.75=15? 計稅基礎185
產(chǎn)生可抵扣暫時性差異15??
事項四? 本年又計提了存貨跌價準備? ?產(chǎn)生可抵扣暫時性差異? 50
本年遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額=（2170+15+50）*0.25
吳衛(wèi)東老師
2024 06/23 22:19
遞延所得稅資產(chǎn)余額是（2170+15+100）*0.25? ? 本年有計提了存貨跌價準備 50 加上去年就是100??
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