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19號(hào)出納按申請(qǐng)單10萬入賬，會(huì)計(jì)已經(jīng)生成憑證，結(jié)果沒有付錢，20號(hào)付了9萬，22號(hào)付了1萬，這個(gè)賬怎么做

84785021| 提問時(shí)間：2024 06/23 11:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，把會(huì)計(jì)已經(jīng)生成憑證沖回，重新按20和22號(hào)實(shí)付來做分錄，關(guān)于銀行存款的明細(xì)賬，一定是和銀行流水一致的
2024 06/23 11:41
84785021
2024 06/23 11:51
19號(hào)做的分錄沖回，20號(hào)也沖回，22號(hào)再重新做一筆完整對(duì)嗎老師
廖君老師
2024 06/23 12:06
您好，不是的，19號(hào)做的分錄沖回，20號(hào)付了9萬，22號(hào)付了1萬是做9和1萬的分錄
84785021
2024 06/23 12:42
申請(qǐng)單寫的是10萬，我把申請(qǐng)單附在幾號(hào)憑證，22號(hào)付款了我付什么樣的單據(jù)，只付付款單嗎？如果以后忘了這筆是什么錢？怎么辦老師
廖君老師
2024 06/23 12:43
您好，申請(qǐng)單要復(fù)印，20號(hào)和22號(hào)各一張，上面都要寫好20號(hào)付9，22號(hào)付1
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