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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)在咱們做賬收到發(fā)票后，可能當(dāng)月用不著都抵扣了，這種情況收到的發(fā)票怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
是需要認(rèn)證的，可以留抵
2024 06/22 14:24
84785000 
2024 06/22 14:32
老師，有個(gè)? 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這兩個(gè)科目用可以用嗎
小菲老師 
2024 06/22 14:33
同學(xué)，你好
可以使用的
84785000
2024 06/22 14:37
老師，進(jìn)項(xiàng)我想留著以后的月份在抵扣，用 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)科目，用的時(shí)候從這里沖減是嗎？
這個(gè)分錄怎么做合適
小菲老師
2024 06/22 14:38
同學(xué)，你好
以后月份抵扣，那你是正常做進(jìn)項(xiàng)
84785000
2024 06/22 14:49
借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
老師是這樣做分錄對(duì)吧
小菲老師
2024 06/22 14:52
同學(xué)，你好
不是，分錄
借：費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：銀行存款
84785000
2024 06/22 15:24
老師，我把發(fā)票提前入賬進(jìn)項(xiàng)不抵扣時(shí)的分錄
借? 庫(kù)存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)? 應(yīng)交增值稅? 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸? ?銀行存款或者預(yù)付賬款等
這個(gè)對(duì)吧
下個(gè)月我把這個(gè)些發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)再進(jìn)行抵扣，怎么還走費(fèi)用了呢
小菲老師
2024 06/22 15:26
同學(xué)，你好
這個(gè)對(duì)的
84785000
2024 06/22 15:31
所以次月我想用這部分進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候再這樣做分錄是不是
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
老師是這樣做分錄對(duì)吧
小菲老師
2024 06/22 15:32
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785000
2024 06/22 15:42
老師，這樣操作，屬于正常的賬務(wù)處理是吧，不存在什么隱患
小菲老師
2024 06/22 15:59
同學(xué)，你好
是正常處理
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