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請(qǐng)問 我們收到發(fā)票 抵扣了 但是對(duì)方現(xiàn)在異常 這種情況怎么辦啊

84785031| 提問時(shí)間：2023 02/01 19:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是什么異常沒有交稅嗎？
2023 02/01 19:39
84785031
2023 02/01 19:45
對(duì)方異常 應(yīng)該是沒報(bào)稅沒做賬 我們的票是做賬了
郭老師
2023 02/01 19:48
你好，那就你問一下對(duì)方，對(duì)方還能補(bǔ)這個(gè)稅款嗎？如果他不補(bǔ)的話，你稅務(wù)局就不允許你抵扣增值稅，所得稅都抵扣不了。
84785031
2023 02/01 19:51
那會(huì)處罰我們么
84785031
2023 02/01 19:51
補(bǔ)稅 還有其他的么
郭老師
2023 02/01 19:53
罰款這個(gè)一般沒有的，實(shí)際業(yè)務(wù)沒有關(guān)系的，只不過是需要補(bǔ)稅。
84785031
2023 02/01 19:58
如果對(duì)方就是異常啦 我們就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 補(bǔ)個(gè)稅么？一般被S局通知后 這種情況多少日解決完呀？現(xiàn)在對(duì)方說處理中
84785031
2023 02/01 19:58
這種該怎么和S局說呢 怎么處理
郭老師
2023 02/01 20:02
對(duì)的，是的 看對(duì)方給你們的下載通知。一般是當(dāng)月。
郭老師
2023 02/01 20:02
你這個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎？你就跟你稅務(wù)局說這個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)，
郭老師
2023 02/01 20:02
需要提供實(shí)際業(yè)務(wù)的證明。
84785031
2023 02/01 20:05
實(shí)際業(yè)務(wù)不大 這筆錢是業(yè)務(wù)人員報(bào)銷的發(fā)票 開的會(huì)務(wù)費(fèi) 對(duì)方異常 現(xiàn)在聯(lián)系不上 現(xiàn)在我們這需要準(zhǔn)備啥資料呀呢
郭老師
2023 02/01 20:07
你好，提供服務(wù)的證明合同，銀行回單。
84785031
2023 02/01 20:10
這發(fā)票就是M的 當(dāng)時(shí)這些證明都沒有。這是不是解釋不清啦 老師
郭老師
2023 02/01 20:12
那你直接補(bǔ)稅就可以了 別解釋了
84785031
2023 02/01 20:22
這是稅局來(lái)電讓這樣做的 您看下 對(duì)方是已經(jīng)被列為異常啦 是不是也別指望對(duì)方能補(bǔ)稅了？ 我們現(xiàn)在是直接主動(dòng)就給稅務(wù)局說補(bǔ)稅么？ 當(dāng)時(shí)是開的1個(gè)點(diǎn) 普票 報(bào)銷的 不是抵扣進(jìn)項(xiàng)的 補(bǔ)稅的話 是按幾個(gè)點(diǎn)呀？ 是的去稅務(wù)廳處理么
郭老師
2023 02/01 20:24
是 利潤(rùn)是多少的那一年的 稅務(wù)局沒有說這個(gè)屬于虛開發(fā)票嗎？很有可能是不是他已經(jīng)查到了這個(gè)屬于虛開發(fā)票？
84785031
2023 02/01 20:26
您覺得呢？ 我也不知道。這種稅務(wù)局是意思 就想知道現(xiàn)在我們?cè)趺醋瞿?/div>
郭老師
2023 02/01 20:27
個(gè)人開的有可能就已經(jīng)知道是虛開發(fā)票。
84785031
2023 02/01 20:28
那現(xiàn)在什么辦法呢？ 該怎么做？ 您給個(gè)建議 沒次數(shù)提問啦
郭老師
2023 02/01 20:34
你好，你直接補(bǔ)稅就可以的，補(bǔ)稅的金額很大嗎？你們承擔(dān)不了嗎？如果是去年的話，利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率2.5%，利潤(rùn)100萬(wàn)在300萬(wàn)之間的，稅率5%。
84785031
2023 02/01 20:37
那是去稅務(wù)局直接說補(bǔ)稅嗎？ 是去年的發(fā)票
郭老師
2023 02/01 20:37
會(huì)算的時(shí)候補(bǔ)就可以的，你到今年匯算清繳調(diào)增。
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