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老師，這個計提工資分錄怎么寫呢？
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借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資5669.05。
06/21 10:05
84785011 
06/21 13:48
社保部分呢？計提不管嗎？，發(fā)工資時怎么寫分錄
郭老師 
06/21 13:49
個人的社保已經(jīng)在工資里面計提了，借應(yīng)付職工薪酬工資5669.05，
貸其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保368.64，
銀行存款5300.41。
84785011
06/21 13:50
這個是發(fā)放工作時的分錄吧
84785011
06/21 13:51
計提沒顯示扣除社保，到時候一直掛帳呢？
郭老師
06/21 13:52
哪一步?jīng)]有體現(xiàn)社保貸，其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保，這個不是嗎？
郭老師
06/21 13:52
計提包含著社保呀。計提這個是應(yīng)發(fā)工資實際發(fā)到手的，加上個人負(fù)擔(dān)的社保個稅的。
84785011
06/21 13:53
我意思發(fā)放時有其他應(yīng)收科目，計提沒有，到時候應(yīng)收科目怎么平呢
郭老師
06/21 13:57
以后你支付出去不就可以啦。你們扣除了社保，你得支付給社保局，給他。納的時候借其他應(yīng)收款、貸、銀行存款。
84785011
06/21 14:00
知道了，謝謝老師
郭老師
06/21 14:19
不用客氣，工作愉快。
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