00:10:00
問題已解決
老師您好 請教一下問題 我們廠房裝修 裝修公司 給我們開得3個點的勞務發(fā)票 但是合同上簽訂的包工包料 他是不是應該給我們開9個點的發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，合同上簽訂的包工包料，應當開具工程施工內(nèi)容的發(fā)票，如果對方是一般納稅人，是按9%開具的
06/21 09:51
84784994 
06/21 09:56
對方是一般納稅人 但是他們給我們開得是3% 是23年4月---10月的 大概100多萬含稅 當時不懂 最近才發(fā)現(xiàn) 對方開得稅點不對 應該怎么處理比較合理
鄒老師 
06/21 09:58
你好，對方發(fā)票，讓對方紅沖，然后開具正確內(nèi)容和稅率的發(fā)票過來?
84784994
06/21 10:02
是去年的發(fā)票 我都入賬了 （沒有抵扣勾選） 就是不知道對方愿意給紅沖不
鄒老師
06/21 10:03
你好，稅率錯誤，對方是有義務配合紅沖的?
84784994
06/21 10:07
那如果對方紅沖了 我們是工廠剛成立 租賃廠房前期裝修 我這邊計入到了長期待攤費用-裝修費 這個裝修取得發(fā)票的進項稅額可以抵扣 也可以企業(yè)所得稅前扣除是不
鄒老師
06/21 10:07
你好，是的，是這樣的
84784994
06/21 10:09
那如果對方不愿意紅沖 讓把合同改一下 改成清包工也是可以的是不
鄒老師
06/21 10:09
你好，根據(jù)你的描述，是不可以的。這樣與實際情況不符?
84784994
06/21 10:13
好的 明白了 老師我已經(jīng)入賬了 紅沖后 新開的發(fā)票應該怎么做賬
鄒老師
06/21 10:14
你好，新取得的發(fā)票
借：長期待攤費用，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），貸：銀行存款等科目?
閱讀 5876
描述你的問題，直接向老師提問
387
意見反饋
