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老師，資料一為什么沒有提現(xiàn)調(diào)整稅的分錄，是不是少了一個分錄。2023不得計提遞延所得稅資產(chǎn)嗎？24年沖回，然后重新計提借應(yīng)交稅費，貸以前年度損益調(diào)整

84785004| 提問時間：2024 06/21 06:16
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，正在回復(fù)題目
2024 06/21 06:21
小林老師
2024 06/21 06:24
你好，23年沒調(diào)整前的分錄已經(jīng)做了遞延所得稅資產(chǎn)，對于補充調(diào)整部分，在23年沒有對企業(yè)所得稅發(fā)生額影響，不能扣除
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