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我們剛做完審計，然后審計的報表幾個往來科目是重分類的，我這邊需要怎么調(diào)整一下分錄和審計的報表對上呢
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您好，你們沒有重分類嗎還是
2024 06/20 20:00
84785019 
2024 06/20 20:20
我們系統(tǒng)的重分類很麻煩的
84785019
2024 06/20 20:23
現(xiàn)在審計的報表應收和預收兩個科目的金額都比我系統(tǒng)的報表這兩個科目的金額大，這種是重分類么，如果我不調(diào)整，總資產(chǎn)和總負責就是對不上的
小鎖老師 
2024 06/20 20:26
迪歐。總金額和是重分類，重分類可以不調(diào)整
84785019
2024 06/20 21:01
你沒有回答我的問題啊，我想要調(diào)整
84785019
2024 06/20 21:01
財務總監(jiān)說總資產(chǎn)和總負責一定要對上
小鎖老師
2024 06/20 21:03
你肯定要按照差額，借 預收 貸 應收 這樣和審計的數(shù)據(jù)是保持一致，這個就可以的哈，但是需要知道明細
84785019
2024 06/20 21:24
他這種預收和應收都是增加的，那我做借應收，貸預收差額部分，這樣是不是就不影響，要跟什么明細呢
小鎖老師
2024 06/20 21:25
要他這個重分類的明細，這樣知道咱們的差距后，在調(diào)整
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