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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我想問下，之前會計(jì)申報的5月份進(jìn)項(xiàng)稅申報表，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中，期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣的發(fā)票什么意思？為啥和4月份申報的期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣的發(fā)票一樣呢？
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你好，這個待抵扣他填寫到了25行嘛？如果是這個是輔導(dǎo)期納稅人才填寫的。當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣。比對通過之后才可以抵扣的。
06/20 14:42
84784977 
06/20 14:45
對，她填寫到了25行了，我們是出口退稅企業(yè)，早就是一般納稅人了
郭老師 
06/20 14:46
你好，那你們選擇的是退稅勾選嗎？退稅勾選不在25行里面填寫，它是在26~28還有35。
84784977
06/20 14:47
我不明白就是4月份的申報表是填的27行，為啥5月份申報表中她改為了25行
郭老師
06/20 14:47
楚，你看下他選擇的退稅股選還是抵扣股選？
郭老師
06/20 14:47
這個不太清楚，你去看一下他選擇的退稅勾選還是抵扣勾選。
84784977
06/20 14:50
都是國外銷售的，應(yīng)該是出口退稅勾選吧
郭老師
06/20 14:50
那就填寫錯了，沒有其他的解釋。
84784977
06/20 14:53
好的，謝謝您了
郭老師
06/20 14:55
不用客氣，工作愉快。
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