問(wèn)題已解決

發(fā)出的貨，現(xiàn)在有一部分貨款回不來(lái)了。去年已做收入 借應(yīng)收 貸主營(yíng)貸銷(xiāo)項(xiàng)稅?，F(xiàn)在確認(rèn)無(wú)法回款的部分怎么做賬務(wù)處理?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/20 13:13
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，借 信用減值損失? 貸 應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備
2024 06/20 13:14
84785014
2024 06/20 13:16
壞賬涉及幾百元?？梢灾苯幼鲐?fù)數(shù)收入么？做壞賬的話需要哪些附件？算合規(guī)處理？
小鎖老師
2024 06/20 13:17
直接做負(fù)數(shù)，需要退回才可以的啊。。
84785014
2024 06/20 13:18
前期收入和主營(yíng)收入都做多了?，F(xiàn)在一直掛著應(yīng)收，確認(rèn)后期幾百元就不給了。按您的分錄，后面需要附哪些材料？
小鎖老師
2024 06/20 13:20
直接就是對(duì)方確認(rèn)不付款，協(xié)商的說(shuō)明
84785014
2024 06/20 13:23
老師 做完這個(gè)分錄后面還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)或者其他分錄么？還是做完該分錄就不用再處理了
小鎖老師
2024 06/20 13:23
這個(gè)就不需要了，就是壞賬直接應(yīng)收賬款沒(méi)了
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