問題已解決

母公司租子公司的房產(chǎn)，租期3年，子公司賬上做收入，母公司賬上要入使用權(quán)資產(chǎn)，請(qǐng)問合并報(bào)表上怎么抵消，請(qǐng)寫具體詳細(xì)分錄，答疑全一點(diǎn)，不詳細(xì)的請(qǐng)不要回復(fù)

84784986| 提問時(shí)間：06/20 11:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.抵消固定資產(chǎn)：借：固定資產(chǎn)貸：資本公積 2.抵消累計(jì)折舊：借：管理費(fèi)用貸：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 3.抵消使用權(quán)資產(chǎn)：借：租賃負(fù)債貸：使用權(quán)資產(chǎn) 4.抵消租賃負(fù)債：借：租賃負(fù)債貸：租賃收入 5.抵消未分配利潤：借：年初未分配利潤貸：固定資產(chǎn) 6.抵消所得稅：借：遞延所得稅資產(chǎn)貸：所得稅費(fèi)用
06/20 18:28
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